國家鐵路局2017年部門預算

第一部分　國家鐵路局基本情況

一、部門職能

根據(jù)國務院相關(guān)規(guī)定，國家鐵路局主要職責：

1.起草鐵路監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章草案，參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術(shù)標準并監(jiān)督實施。

2.負責鐵路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定鐵路運輸安全、工程質(zhì)量安全和設備質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法并組織實施，組織實施依法設定的行政許可。組織或參與鐵路生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

3.負責擬訂規(guī)范鐵路運輸和工程建設市場秩序政策措施并組織實施，監(jiān)督鐵路運輸服務質(zhì)量和鐵路企業(yè)承擔國家規(guī)定的公益性運輸任務情況。

4.負責組織監(jiān)測分析鐵路運行情況，開展鐵路行業(yè)統(tǒng)計工作。

5.負責開展鐵路的政府間有關(guān)國際交流與合作。

6.承辦國務院及交通運輸部交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

國家鐵路局設7個內(nèi)設機構(gòu)，包括綜合司（外事司）、科技與法制司、安全監(jiān)察司、運輸監(jiān)督管理司、工程監(jiān)督管理司、設備監(jiān)督管理司、人事司以及機關(guān)黨委。

國家鐵路局所屬單位14個：

1.行政單位7個，包括沈陽鐵路監(jiān)督管理局、上海鐵路監(jiān)督管理局、廣州鐵路監(jiān)督管理局、成都鐵路監(jiān)督管理局、武漢鐵路監(jiān)督管理局、西安鐵路監(jiān)督管理局、蘭州鐵路監(jiān)督管理局。

2.事業(yè)單位7個，包括國家鐵路局信息中心、國家鐵路局安全技術(shù)中心、國家鐵路局裝備技術(shù)中心、國家鐵路局工程質(zhì)量監(jiān)督中心、國家鐵路局市場監(jiān)測評價中心、國家鐵路局規(guī)劃與標準研究院、國家鐵路局機關(guān)服務中心。

三、預算機構(gòu)組成

國家鐵路局2017年部門預算包括局本級及所屬14個單位。納入國家鐵路局2017年部門預算編報范圍的單位詳見下表：

第二部分　國家鐵路局2017年部門預算表

第三部分　國家鐵路局2017年部門預算安排情況說明

一、關(guān)于財政撥款收支總表的說明

2017年國家鐵路局財政撥款收支總預算49,252.67萬元。收入包括：一般公共預算撥款40,087.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,165.21萬元。支出包括：外交支出1,393.90萬元，社會保障和就業(yè)支出192.18萬元，交通運輸支出45,098.66萬元，住房保障支出2,567.93萬元。

二、關(guān)于一般公共預算支出表的說明

2017年國家鐵路局一般公共預算支出40,087.46萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加435.23萬元，增長1.10%。其中：

（一）外交支出828.50萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加198.50萬元，增長31.51%。主要是進一步拓展鐵路多邊及雙邊國際合作交流。

（三）社會保障和就業(yè)支出175.98萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加27.11萬元，增長18.21%。主要是退休人員增多。

（四）交通運輸支出37,402.98萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少390.38萬元，下降1.03%。主要是統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（五）住房保障支出1,680.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加600.00萬元，增長55.56%。主要是隨著住房檔案核定工作推進，符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放購房補貼的人數(shù)增加。

三、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明

2017年國家鐵路局一般公共預算基本支出11,467.26萬元。其中，人員經(jīng)費6,688.56萬元、日常公用經(jīng)費4,778.70萬元，比2016年預算增加1,016.00萬元。主要是人員經(jīng)費和住房保障經(jīng)費增加。

四、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明

2017年國家鐵路局“三公”經(jīng)費預算662.50萬元，比2016年預算數(shù)減少22.70萬元，下降3.31%。其中，出國（境）費308.50萬元，與2016年持平；公務用車運行費149.70萬元，與2016年持平；公務接待費204.30萬元，比2016年減少22.70萬元，下降10%，主要是國內(nèi)接待工作減少。

五、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明

2017年國家鐵路局政府性基金預算支出為0萬元。

六、關(guān)于部門收支總表的說明

按照綜合預算的原則，國家鐵路局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運輸支出、住房保障支出。2017年國家鐵路局部門收支總預算59,397.38萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

2017年國家鐵路局收入預算59,397.38萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,261.21萬元，占收入預算的15.59%；一般公共預算撥款收入40,087.46萬元，占收入預算的67.49%；事業(yè)收入9,948.71萬元，占收入預算的16.75%；其他收入100.00萬元，占收入預算的0.17%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

2017年國家鐵路局支出預算59,397.38萬元。其中，基本支出24,857.23萬元，占41.85%；項目支出34,540.15萬元，占58.15%。

九、其他有關(guān)情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3,315.7萬元，比2016年預算減少80.73萬元，下降2.38%。主要是編制人數(shù)調(diào)整減少。

（二）政府采購情況說明。

2017年政府采購預算總額14,581.65萬元。其中，貨物預算945.44萬元、政府采購工程預算1,154.00萬元、政府采購服務預算12,482.21萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2016年6月1日，國家鐵路局共有車輛48輛。其中，部級領導干部用車1輛、一般公務用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛。

國家鐵路局本級已進行公務用車改革，經(jīng)中央車改辦批準的保留車輛8輛列在其他用車。地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局和事業(yè)單位尚未完成公務用車改革，現(xiàn)有車輛39輛；其中，一般公務用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車3輛。

截至2016年6月1日，國家鐵路局單位價值50萬元以上通用設備11臺（套），沒有單位價值100萬元以上專用設備。2017年部門預算未安排車輛購置預算、單位價值50萬元以上通用設備購置預算和單位價值100萬元以上專用設備購置預算。

（四）預算績效情況說明。

2016年實行績效目標管理的項目137個，涉及一般公共預算撥款28,638.14萬元；納入績效評價試點的項目5個，涉及一般公共預算撥款2,065.42萬元。2017年實行績效目標管理的項目143個，涉及一般公共預算撥款28,620.20萬元；納入績效評價試點的項目8個，涉及一般公共預算撥款4,754.94萬元。

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化，無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）外交支出（類）駐外機構(gòu)：指國家鐵路局派駐波蘭華沙鐵路合作組織的活動經(jīng)費，主要是用于執(zhí)行國家鐵路局任務出差、代表國家鐵路局對外開展工作及交通費等。

（七）外交支出（類）國際組織會費：指國家鐵路局以我國政府名義參加鐵路合作組織、國際鐵路聯(lián)盟等國際組織，按規(guī)定繳納的會費。

（八）社會保障和就業(yè)（類）歸口管理的行政單位離退休：指國家鐵路局離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）未歸口管理的行政單位離退休：指國家鐵路局所屬地區(qū)鐵路監(jiān)管局離退休人員的支出。

（十）交通運輸支出（類）鐵路運輸：指國家鐵路局用于履職的支出，包括行政運行，一般行政管理事務，鐵路安全質(zhì)量及其他鐵路運輸支出。

（十一）住房保障支出（類）：指國家鐵路局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1.住房公積金：指國家鐵路局按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2.提租補貼：經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

3.購房補貼：指國家鐵路局按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入中央預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。